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适用场景

所得税
企业利润大幅下降，缺乏市场竞争力
企业分红顾虑
缴纳个人所得税高达20%
成本发票不足
企业利润虚高，存在较大税务风险
灵活用工
节税最高达45%

税务筹划方案

工资收入型（个人所得税）筹划方案

痛点分析

中国个税属于世界上少有的分类所得税制，具体分为11类，其中最为普通大众熟悉的，莫过于工资薪金所得。目前工资薪金在3500元免征额后，采取7级累进税率(3%~45%)征收，按照现行个税税率纳税，月所得在8万元(年所得96万元)以上税率达到45%，年薪百万的高管实际拿到手只有50多万元。个税高已经是目前国内的普遍性问题，尤其生活在北上广深一线城市的上班族创业者，房租房贷孩子上学，生活成本太高了，交税交的心疼。

典型案例分析

假设张小姐月收入3万，年收入36万，通过税筹网方案，改变员工与公司之间的劳务关系，将原本的全额劳动合同关系，转变为基础劳动合同+服务合同。张小姐在改变合同模式后，把3万的收入分成两部分，一部分每月按照劳动合同约定的基本工资5000元支付给张小姐；另一部分按照服务费形式支付给张小姐设立的个人独资企业。根据国家相关税收优惠政策，综合税率仅6%，收入越高对比效果越明显！

劳务收入型（个人所得税）筹划方案

痛点分析

数据显示，到2020年，中国自由职业者兼职人数将占总劳动力的43%。不论国内还是美国，自由职业者多扎堆于市场营销、设计、培训等专业性较高的服务行业。近年来，大热的知识分享和网红经济也正不断吸引着职场人转身加入自媒体大军。目前，我国执行的劳务收入的个人所得税政策主要如下：自由职业者获得劳务费，支付单位代扣代缴个人所得税，不足2万部分适应税率20%，超过5万部分适应税率40%。

典型案例分析

李小姐是个95后，擅长写网络小说。她通过在文学网站上写小说，拿到高额的稿费分成，每年分成额度在数百万。平台做稿费分成的时候，都要代扣20%的个税，而且平台还经常无法把个人的纳税凭证独立给到李小姐。采用税筹网的筹划方案后，李小姐在税筹网设立了个人的写作工作室，综合税率仅需6%，李小姐在自己的工作室完成个人缴纳和社保缴纳。由于工作室100%云端托管，李小姐可以更加专注在文学创作上！

企业利润型（企业所得税）筹划方案

痛点分析

随着营改增体系的完成，国家进一步推行金税三期，这些系统的全面推进，使得以前大部分公司从外部买发票抵成本，抵增值税，抵所得税的做法慢慢无法继续实行。客户为了自己的利益，会强烈要求我们开具发票，而我们自然而然，必须要求我们的供应商开发票给我们。这样的做法，使得很多企业以前都不在企业里面流转的业务，不得不回到企业中来，越来越多的利润从企业体外回到了企业体内，带来了企业利润的上升。目前我们国家对于企业利润的征税方式主要如下：企业利润征收 25%的企业所得税，根据利润扣除所得税后的金额，作为股东分红收益，转到个人账户需要收取20%的个人所得税。

典型案例分析

对于企业利润高、所得税多的问题，一般而言，可能存在如下几种方案税务筹划方案：

1. 寻找一个企业所得税税率极低的税收洼地注册公司，将所有业务转移到新的税收洼地，降低企业所得税税率；

2. 通过利益或者其他费用输送的方式，将企业利润以费用支出的方式转移到税率洼地设立的新公司中；

通过税筹网的解决方案，通过服务外包和税收洼地资源整合，可以实现将企业利润核定征收为6%，直接提高企业利润！